目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省农业科学院农业经济与信息研究所是甘肃省农业科学院下属具有独立法人资格的全民所有制事业单位，服务全身农业经济和农业信息化发展。单位从事农业经济、农业信息技术、农业工程咨询研究，承担《寒旱农业科学》期刊编辑出版、科技文献信息服务。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

甘肃省农业科学院农业经济与信息研究所下设机构有：农业经济研究室、农业信息化研究室、工程咨询研究中心，《寒旱农业科学》编辑部、办公室等5个部门。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1492.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加265.48万元,增长21.63%,主要原因有：人员变动及工资晋级晋档、事业收入较上年增加、财政拨款结转资金（项目资金结转）较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1214.30万元,其中：财政拨款收入826.37万元,占68.05%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入387.93万元,占31.95%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1191.76万元,其中：基本支出1084.98万元,占91.04%；项目支出106.78万元,占8.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为977.80万元。与上年相比,各增加204.94万元,增长26.52%。主要原因有人员变动及工资晋升晋档、财政拨款结转资金（项目资金结转）较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出826.76万元,较上年决算数增加183.33万元,增长28.49%。主要原因是财政拨款结转资金（项目资金结转）较上年增加。

1．科学技术支出年初预算数为842.38万元,支出决算为720.23万元,完成年初预算的85.5%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目依据合同正常结转下年使用，受疫情影响延缓项目进展。

2．社会保障和就业支出年初预算数为76.42万元,支出决算为76.42万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为30.11万元,支出决算为30.11万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出758.38万元。其中：人员经费600.59万元,较上年决算数增加131.25万元,增长27.97%,主要原因是落实了机关事业单位人员工资增长政策、社会保障缴费的增长以及过渡期奖励性补贴的发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费157.78万元,较上年决算数增加115.73万元,增长275.2%,主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、手续费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.37万元,较上年决算数减少3.96万元,下降74.3%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，持续强化和规范会议管理，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0.96万元,较上年决算数减少0.66万元,下降40.74%,主要原因是受疫情的影响，培训项目延期。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计12.59万元,其中：政府采购货物支出12.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额12.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费年初预算数20.50万元，其中公务用车运行维护费16.40万元，公务接待费4.10万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，2022年我单位未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车，未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平；与上年决算数持平,未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为16.40万元,支出决算为0.00万元, 决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为4.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响没有公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，省农科院组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，4个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。

(二)绩效自评结果

2022年度部门整体支出预算执行率得分10.0分，年度绩效指标完成情况得分90.00分，合计得分99.79分，总体绩效目标完成情况自评为“优”。

1、项目结题验收完成目标任务。完成结题验收8项，提交结题验收报告8项，完成率100%。

2、学术论文发表完成预期目标。发表论文15篇，完成率100%。

3、项目立项超额完成目标任务。目标任务100万元，新上项目10项，合同经费145.32万元，到位经费138.72万元，完成率138%。

4.申请专利、软件著作权（项）超额完成目标任务，目标任务2项，完成5项，完成率300%。

5.成果转化超额完成目标任务。目标任务200万元，转化收入221.4万元，完成率111%

6、科研条件建设超额完成了预期目标。计划投入条件建设经费100万元，实际投入131万元，完成率为131%。

7.期刊更名获得批准。经过论证、申请等程序，国家新闻出版署于6月2日正式批复《甘肃农业科技》更名为《寒旱农业科学》。

8.务实帮扶，乡村振兴倾力推进。切实承担起镇原县方山乡关山村科技帮扶第一书记单位的职责。

（以上内容详见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1. 2022年度甘肃省农业科学院农业经济与信息研究所部门决算公开表.xlsx

附件2. 2022年度甘肃省农业科学院农业经济与信息研究所整体支出绩效自评表.xlsx